Malgré une forte pression sur les coûts, le résultat est meilleur que prévu avec un déficit consolidé de 10,2 millions de francs.
Selon les recommandations des Swiss GAAP RPC et du Code des obligations, les comptes de la PHEL (Pharmacie des hôpitaux de l’Est lémanique) ont été consolidés avec ceux de l’HRC. Les comptes consolidés 2022 se soldent par un déficit de 10,2 millions de francs.
Dans un contexte économique défavorable, le résultat 2022 de l’HRC non consolidé présente une perte de 11,9 millions de francs alors que le budget prévoyait une perte de 13,3 millions de francs selon le plan de retour à l’équilibre. Quant à la PHEL, elle réalise un bénéfice de 2,1 millions de francs alors que le budget prévoyait un résultat positif de 0,5 million de francs.
L’exercice sous revue a une nouvelle fois été marqué par la pandémie de Covid-19, impactant son activité durant le premier trimestre. Dans ce contexte, le Canton du Valais a décidé de compenser cette perturbation à hauteur de 1,3 million de francs.
Durant la deuxième partie de l’année, c’est la situation économique mondiale qui a influencé de manière négative le prix des consommables ainsi que les taux d’intérêt de des emprunts.
Malgré cela, la mise en œuvre du plan de retour à l’équilibre CARE s’est poursuivie avec succès.
Augmentation des prestations, toutes activités confondues
L’activité a fortement progressé tant en stationnaire qu’en ambulatoire, en comparaison avec l’année précédente. Les produits d’exploitation augmentent de 4%, soit de 11,7 millions de francs, par rapport à l’exercice 2021. Dans le détail, l’activité a évolué de la manière suivante:
- Le nombre d’hospitalisations en soins aigus a augmenté de 2% par rapport à 2021 et se situe 1% au-dessus des objectifs budgétaires 2022.
- L’activité de réadaptation a augmenté de 8% par rapport à 2021 et dépasse de 7% le budget 2022.
- L’activité en attente de placement et en soins palliatifs a augmenté de 23% par rapport à 2021 et se situe 27% en dessous du budget 2022.
- L’activité ambulatoire a fortement augmenté, de 10,4 millions de francs par rapport à 2021, et dépasse de 10,5 millions le budget.
Des engagements pour répondre à la hausse de l’activité
Globalement, les charges d’exploitation augmentent de 7,9 millions de francs par rapport à 2021. La plus importante est liée aux charges de personnel, afin de soutenir l’augmentation d’activité, pour 3,6 millions de francs. Suivent les charges de consommables pour 1,7 million de francs et les autres charges d’exploitation pour 2,6 millions de francs.
Avec le soutien financier des Cantons de Vaud et du Valais à hauteur de 7 millions de francs et la dissolution du fonds des investissements prévu à cet effet pour 2,8 millions de francs, le résultat des investissements est équilibré. Les amortissements ont diminué de 1,5 million de francs par rapport à l’année précédente.
Il n’y a plus de produits et de charges exceptionnels, les compensations des Cantons en lien avec le Covid-19 ayant été reclassées dans les autres produits d’exploitation.